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尼姆的老鼠试题带答案:固原市公安局經濟技術開發區分局2019年部門預算

索引號 640400027/2019-00037 文號 生成日期 2019-02-25
公開方式 主動公開 發布機構 固原市公安局 責任部門 經濟技術開發區分局

法国尼斯和尼姆 www.jnroqd.com.cn 目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  固原市公安局經濟技術開發區分局2019年部門預算——單位概況

一、主要職能

1、預防、制止和偵查違法犯罪活動;

2、防范、打擊恐怖活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;

3、管理消防、危險物品;

4、管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務;

5、警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施;管理集會、游行和示威活動;

6、監督管理公共信息網絡安全監察工作;

7、指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作,指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

二、部門預算單位構成

1、單位性質:行政單位。

2、單位執行會計制度:行政單位會計制度。

3、單位預算級次:地(市)級二級預算單位。

4、2019年度本部門決算匯編戶數共1個。

5、報表類型說明:單戶報表

6、固原市公安局經濟技術開發區分局(正科級),內設機構10個為:(1)辦公室(副科級),(2)警務保障室(副科級),(3)警務督察大隊(副科級),(4)法制大隊(副科級),(5)國內安全保衛大隊(副科級),(6)治安管理大隊(副科級),(7)刑事偵查大隊(副科級),(8)經偵大隊(副科級),(9)巡邏警察大隊(副科級),(10)消防大隊(現役編制)。派出機構2個為:(1)興原路派出所,(2)西蘭銀物流園派出所。

7、2018年年底實有在職人員55人,協勤46人。


第二部分   固原市公安局經濟技術開發區分局2019年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

  單位:萬元

收     入

支     出

項    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、本年收入

1166.29     

一、本年支出

1166.29

1166.29


(一)一般公共預算財政撥款

1166.29

(一)一般公共服務支出




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)外交支出






(三)國防支出






(四)公共安全支出

923.39

923.39




(五)教育支出






(六)科學技術支出






(七)文化旅游體育與傳媒支出






(八)社會保障和就業支出

126.88

126.88




(九)衛生與健康支出

48.18

48.18




(十)節能環保支出






(十一)城鄉社區支出






(十二)農林水支出






(十三)交通運輸支出






(十四)資源勘探信息等支出






(十五)商業服務業等支出






(十六)金融支出






(十七)自然資源海洋氣象等支出






(十八)住房保障支出

67.84

67.84




(十九)糧油物資儲備支出






(二十)災害防治及應急管理支出






(二十一)其他支出




二、上年結轉結余


二、年末結轉結余




(一)一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)政府性基金預算財政撥款




收入總計

1166.29 

支出總計:1166.29

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

 單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


增減額

增減%

固原市公安局經濟技術開發區分局

合計

1495.23 

1166.29 

963.75 

202.54 

-328.94

22%

2040201

行政運行

1027.41 

867.67 

720.85 

146.82 

-159.74

16%

2040202

一般行政管理事務

310.49 

55.72 


55.72 

-254.77

82%

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

85.50 

90.63 

90.63 


5.13

6%

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出


36.25

36.25


36.25

100%

2089901

其他社會保障和就業支出

4.18




-4.18

100%

2101101

行政單位醫療


36.25 

36.25 


36.25

100%

2101103

公務員醫療補助

11.91

11.93

11.93


0.02

0.2%

2109901

其他醫療衛生與計劃生育支出

34.20




-34.20

100%

2210201

住房公積金


54.38

54.38


54.38

100%

2210203

購房補貼

21.54

13.46

13.46


-8.08

38%

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

     單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

963.75

872.69

91.06

301

一、工資福利支出

870.29

870.29


30101

基本工資

210.72

210.72


30102

津貼補貼

268.01

268.01


30103

獎金

15.44

15.44


30106

伙食補助費




30107

績效工資




30108

機關事業單位基本養老保險繳費

90.63

90.63


30109

職業年金繳費

36.25

36.25


30110

職工基本醫療保險繳費




30111

公務員醫療補助繳費

11.33

11.33


30112

其他社會保障繳費

45.31

45.31


30113

住房公積金

54.38

54.38


30114

醫療費




30199

其他工資福利支出

138.22

138.22


302

二、商品和服務支出

91.06


91.06

30201

辦公費

1.0


1.0

30202

印刷費




30203

咨詢費




30204

手續費




30205

水費




30206

電費




30207

郵電費




30208

取暖費




30209

物業管理費




30211

差旅費




30212

因公出國(境)費用




30213

維修(護)費




30214

租賃費




30215

會議費




30216

培訓費




30217

公務接待費




30218

專用材料費




30224

被裝購置費




30225

專用燃料費




30226

勞務費

8.0


8.0

30227

委托業務費

20.2


20.2

30228

工會經費

4.85


4.85

30229

福利費




30231

公務用車運行維護費




30239

其他交通費用

43.81


43.81

30240

稅金及附加費用




30299

其他商品和服務支出

13.2


13.2

303

三、對個人和家庭的補助

2.4

2.4


30301

離休費




30302

退休費




30303

退職(役)費




30304

撫恤金




30305

生活補助




30306

救濟費




30307

醫療費補助

0.6

0.6


30308

助學金




30309

獎勵金




30310

個人農業生產補貼




30399

其他對個人和家庭的補助支出

1.8

1.8


310

四、資本性支出




31002

辦公設備購置




31003

專用設備購置




31007

信息網絡及軟件購置更新




31099

其他資本性支出




四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

          單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

5.24


5.0


5.0

0.24

33.96


33.72


33.72

0.24















































































五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費







































































六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

                                                                單位:萬元

收     入

支     出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

1166.29

一、行政支出

1166.29

(1)一般公共預算財政撥款收入

1166.29

其中:財政撥款支出

1166.29

(2) 政府性基金預算財政撥款收入


非同級財政撥款支出


二、事業預算收入


二、事業支出


其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)


其中:財政撥款支出


教育收費


非同級財政撥款支出


三、上級補助預算收入


三、經營支出


四、附屬單位上繳預算收入


四、上繳上級支出


五、經營預算收入


五、對附屬單位補助支出


六、債務預算收入


六、投資支出


七、非同級財政撥款預算收入


七、債務還本支出


八、投資預算收益


八、其他支出


九、其他預算收入








本年收入合計

1166.29

本年支出合計

1166.29





十、上年結轉


九、年末結轉結余


(1)財政撥款結轉


(1)財政撥款結轉


其中:一般公共預算財政撥款收入


其中:一般公共預算財政撥款收入


政府性基金預算財政撥款收入


政府性基金預算財政撥款收入


(2)非財政撥款結轉


(2)財政撥款結余


其中:本級橫向財政撥款


其中:一般公共預算財政撥款收入


非本級財政撥款


政府性基金預算財政撥款收入


十一、上年結余


(3)非財政撥款結轉


(1)財政撥款結余


其中:本級橫向財政撥款


其中:一般公共預算財政撥款收入


非本級財政撥款


政府性基金預算財政撥款收入


(4)非財政撥款結余


(2)非財政撥款結余


其中:本級橫向財政撥款


其中:本級橫向財政撥款


非本級財政撥款


非本級財政撥款


(5)專用結余


(3)專用結余


(6)經營結余


(4)經營結余








收入總計

1166.29

支出總計

1166.29

七、部門收入總表

部門收入總表

  單位:萬元

功能分類科目

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

科目編碼

科目名稱

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:

小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

教育收費

合計

1166.29

1166.29

1166.29














2040201

行政運行

867.67

867.67

867.67














2040202

一般行政管理事務

55.72

55.72

55.72














2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

90.63

90.63

90.63














2080506

機關事業單位職業年金

36.25

36.25

36.25














2101101

行政單位醫療

36.25

36.25

36.25














2101103

公務員醫療補貼

11.93

11.93

11.93
































2210201

住房公積金

54.38

54.38

54.38














22102003

購房補貼

13.46

13.46

13.46














八、部門支出總表

部門支出總表

單位:萬元

功能分類科目

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

科目編碼

科目名稱

合計

1166.29

1166.29








2040201

行政運行

867.67

867.67








2040202

一般行政管理事務

55.72

55.72








2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

90.63

90.63








2080506

機關事業單位職業年金

36.25

36.25








2101101

行政單位醫療

36.25

36.25








2101103

公務員醫療補貼

11.93

11.93








2210201

住房公積金

54.38

54.38








22102003

購房補貼

13.46

13.46








第三部分 固原市公安局經濟技術開發區分局:2019年部門預算——部門預算情況說明

一、關于固原市開發區公安分局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

固原市開發區公安局2019年財政撥款收入預算1166.29萬元,其中:本年收入1166.29萬元,包括一般公共預算撥款1166.29萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算1166.29萬元,其中:公共安全支出923.39萬元、社會保障和就業支出126.88萬元、衛生健康支出48.18萬元、住房保障支出67.84萬元。

二、關于固原市開發區公安分局2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

固原市開發區公安分局2019年一般公共預算財政撥款基本支出963.75萬元,其中:本年收入安排支出963.75萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2018年執行數(決算數)減少0.37萬元,下降0.04%。

人員經費872.69萬元,主要包括:基本工資210.72萬元、津貼補貼268.01萬元、獎金15.44萬元、社會保障繳費183.52萬元、伙食補助費0、績效工資0、其他工資福利支出138.22萬元、離休費0、退休費0、撫恤金0、生活補助0、醫療費0、助學金0、獎勵金、住房公積金54.38萬元、提租補貼0、其他對個人和家庭的補助支出2.4萬元;

公用經費91.06萬元,主要包括:辦公費1萬元、印刷費0、咨詢費0、手續費0、水費0、電費0、郵電費0、取暖費0、物業管理費0、差旅費0、因公出國(境)費0、維修(護)費0、租賃費0、會議費0、培訓費0、公務接待費0、專用材料費0、勞務費8萬元、委托業務費20.2萬元、工會經費4.85、福利費0、公務用車運行維護費0、其他交通費43.81萬元、其他商品和服務支出13.2萬元、辦公設備購置0、專用設備購置0。

(二)項目支出情況說明

固原市開發區公安分局2019年一般公共預算財政撥款項目支出202.54萬元,其中:本年收入安排支出202.54萬元,上年結轉結余資金安排支出0萬元。其主要包括公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)2019年預算146.82萬元,2018年執行數(決算數)減少73.8萬元,下降50%。主要用于辦案業務經費,公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)55.72萬元,2018年執行數(決算數)減少254.77萬元,下降457%,(下降的主要原因是2018年的決算執行數含中央轉移支付資金,2019年預算數內沒有含中央轉移支付資金)主要用于基礎設施維修費用。

三、關于固原市開發區公安分局2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

固原市開發區公安分局2019年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費0萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少5.24萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少) 0萬元,主要原因財政局要求項目預算要比上年下壓10%;公務用車購置費增加(減少)0萬元,主要原因財政局要求項目預算要比上年下壓10%;公務用車運行費增加(減少)5萬元,主要原因財政局要求項目預算要比上年下壓10%,公務接待費減少0.24萬元,主要原因財政局要求項目預算要比上年下壓10%。公務用車運行維護費用中央轉移支付資金支付。

四、關于固原市開發區公安分局2019年政府性基金預算撥款情況說明

無政府性基金預算財政撥款單位:固原市開發區公安分局2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于固原市開發區公安分局2019年收支預算情況的總體說明

固原市開發區公安分局2019年收入總預算1166.29萬元,其中:本年收入1166.29萬元,上年結轉結余0萬元;支出總預算1166.29萬元,其中:本年支出1166.29萬元,年末結轉結余0萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入1166.29萬元,占100%;事業預算收入0萬元,占0%;上級補助預算收入0萬元,占0%;附屬單位上繳預算收入0萬元,占0%;經營預算收入0萬元,占0%;債務預算收入0萬元,占0%;非同級財政撥款預算收入0萬元,占0%;投資預算收益0萬元,占0%;其他預算收入0萬元,占0%。

本年支出包括:行政支出1166.29萬元,占100%;事業支出 0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;投資支出0萬元,占0%;債務還本支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,固原市開發區公安分局本級及所屬二級1個行政單位和0等0個參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算91.06萬元,比2018年預算減少16.54萬元,下降18%。主要原因是將巡警隊劃撥到交警隊后人員減少。

(二)政府采購情況

2019年,固原市開發區公安分局政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日,固原市開發區公安分局占用使用國有資產總體情況為房屋6000平方米,價值2023.25萬元;土地9797平方米;車輛16輛,價值274.8萬元;辦公家具價值   萬元;其他資產價值   萬元。國有資產分布情況為:

本級部門房屋6000平方米,價值2023.25萬元;土地9797平方米;車輛16輛,價值274.8萬元;辦公家具價值763.13萬元;其他資產價值113.46萬元。

所屬單位房屋6000平方米,價值2023.25萬元;土地9797平方米;車輛16輛,價值274.8萬元;辦公家具價值763.13萬元;其他資產價值113.46萬元。

(四)預算績效情況

2019年固原市開發區公安分局重點項目績效評價無

(五)其他需說明的事項

無其他需說明的事項

第四部分 固原市公安局經濟技術開發區分局:2019年部門預算——名詞解釋

(一)本年收入:是指單位本年度取得的全部收入

(二)本年支出:是指單位本年度全部支出

(三)基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

(四)項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

(五)“三公經費”:是指用財政性資金安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。


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